หมวดรายจ่าย |
ประมาณการปี 2561 |
รวมจ่ายจริง |
ผลต่าง |
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย |
|
|
|
- หมวดรายจ่ายงบกลาง |
48,960,670.00 |
39,557,424.71 |
3,403,245.29 |
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |
3,072,000.00 |
2,956,500.00 |
115,500.00 |
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |
30,637,590.00 |
29,141,729.28 |
1,495,860.72 |
- หมวดค่าตอบแทน |
4,099,600.00 |
3,827,762.50 |
271,837.50 |
- หมวดค่าใช้สอย |
21,905,770.00 |
19,710,318.69 |
2,195,451.31 |
- หมวดค่าวัสดุ |
11,180,950.00 |
9,602,821.58 |
1,578,128.42 |
- หมวดค่าสาธารณูปโภค |
1,996,100.00 |
1,762,126.61 |
233,973.39 |
- หมวดเงินอุดหนุน |
6,663,580.00 |
6,405,179.47 |
258,400.53 |
- หมวดรายจ่ายอื่น |
40,000.00 |
31,310.00 |
8,690.00 |
- ค่าครุภัณฑ์ |
6,258,810.00 |
6,235,910.00 |
22,900.00 |
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง |
8,378,930.00 |
7,995,286.00 |
383,644.00 |
|
|
|
|
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น |
137,194,000.00 |
127,226,368.84 |
9,967,631.16 |
|