หมวดรายจ่าย |
ประมาณการปี 2560 |
รวมจ่ายจริง |
ผลต่าง |
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย |
|
|
|
แผนงานบริหาร |
|
|
|
- หมวดรายจ่ายงบกลาง-สำรองจ่าย |
48,216,720.00 |
38,222,060.71 |
- 2,994,659.29 |
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |
3,072,000.00 |
3,072,000.00 |
- |
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |
20,460,590.00 |
13,892,012.88 |
- 6,568,577.12 |
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
17,708,440.00 |
15,321,932.29 |
- 2,386,507.71 |
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ |
32,319,660.00 |
31,497,609.21 |
- 822,050.79 |
- หมวดค่าสาธารณูปโภค |
1,800,000.00 |
1,615,965.16 |
- 184,034.84 |
- หมวดเงินอุดหนุน |
5,664,000.00 |
5,635,000.00 |
- 29,000.00 |
- หมวดรายจ่ายอื่น |
38,000.00 |
- |
- 38,000.00 |
- หมวดรายจ่ายอื่น |
3,372,190.00 |
3,358,100.00 |
- 14,090.00 |
|
|
|
|
รายจ่ายแผนงานพัฒนา |
|
|
|
- หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |
7,000,000.00 |
6,929,800.00 |
- 70,200.00 |
รวมรายจ่ายตามประมาณการ |
132,651,600.00 |
119,544,480.25 |
- 13,107,119.75 |
|
|
|
|
รายจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
|
|
|
แผนงานบริหาร |
|
|
|
- หมวดรายจ่ายงบกลาง-สำรองจ่าย |
- |
- |
- |
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
- |
- |
- |
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ |
- |
- |
- |
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ |
- |
23,685.77 |
23,685.77 |
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน |
- |
- |
- |
รายจ่ายแผนงานพัฒนา |
|
|
|
- หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง |
- |
- |
- |
รวมรายจ่ายตามเงินอุดหนุน |
- |
23,685.77 |
23,685.77 |
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น |
132,651,600.00 |
119,568,166.02 |
- 13,083,433.98 |
|