หมวดรายจ่าย |
ประมาณการปี 2560 |
รวมจ่ายจริง |
ผลต่าง |
รายจ่ายงบกลาง |
7,400,464.64 |
7,400,447.44 |
224,941.56 |
รายจ่ายของหน่วยงาน |
-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |
3,072,000.00 |
3,072,000.00 |
- |
-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |
23,464,200.00 |
28,744,504.65 |
-5,280,304.65 |
-ค่าตอบแทน |
580,660.00 |
713,280.74 |
-132,620.74 |
-ค่าใช้สอย |
21,744,318.00 |
19,391,855.28 |
2,352,462.72 |
-ค่าวัสดุ |
13,741,450.00 |
10,568,784.22 |
3,172,665.78 |
-ค่าสาธารณูปโภค |
1,871,000.00 |
1,625,299.17 |
245,700.83 |
-ค่าครุภัณฑ์ |
12,720,712.00 |
7,307,267.00 |
5,413,445.00 |
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
6,938,000.00 |
6,712,010.00 |
225,990.00 |
-รายจ่ายอื่นๆ |
38,000.00 |
- |
38,000.00 |
-เงินอุดหนุน |
5,143,000.00 |
5,263,000.00 |
-120,000.00 |
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
- |
- |
- |
รวม |
126,060,220.00 |
119,995,939.50 |
6,064,280.50 |
|