หมวดรายจ่าย |
ประมาณการปี 2559 |
รวมจ่ายจริง |
ผลต่าง |
รายจ่ายงบกลาง |
7,400,464.64 |
7,400,447.44 |
17.2 |
รายจ่ายของหน่วยงาน |
-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |
3,072,000.00 |
3,072,000.00 |
- |
-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |
27,509,945.40 |
27,501,520.83 |
8,424.57 |
-ค่าตอบแทน |
3,613,699.96 |
3,141,839.02 |
471,860.94 |
-ค่าใช้สอย |
20,124,519.00 |
18,260,572.72 |
1,863,946.28 |
-ค่าวัสดุ |
10,262,591.00 |
9,416,648.93 |
845,942.07 |
-ค่าสาธารณูปโภค |
1,755,600.00 |
1,625,771.24 |
129,828.76 |
-ค่าครุภัณฑ์ |
1,091,100.00 |
1,064,022.74 |
27,077.26 |
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
8,316,130.00 |
8,002,923.89 |
313,206.11 |
-รายจ่ายอื่นๆ |
38,000.00 |
31,310.00 |
6,690.00 |
-เงินอุดหนุน |
9,017,250.00 |
8,619,848.51 |
397,401.49 |
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
- |
38,907,166.32 |
38,907,166.32 |
รวม |
92,201,300.00 |
127,044,071.64 |
34,842,771.64 |
|